佛山大學(xué)對2023年度審計(jì)查出問題 整改情況的報(bào)告

發(fā)表時(shí)間：2024-12-31

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,，2023年9月至11月，省審計(jì)廳對我校主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì),。對審計(jì)指出的問題,，我校逐條進(jìn)行梳理,，分析原因，研究部署整改工作?，F(xiàn)將審計(jì)查出問題的整改情況公告如下：

一,、關(guān)于銀行存款長期未按規(guī)定及時(shí)對賬問題

已完成整改。學(xué)校要求責(zé)任部門召開內(nèi)部會(huì)議對問題進(jìn)行深入分析,，梳理問題及原因,。制定整改方案，梳理工作流程,，明確工作人員各流程工作職責(zé),，加強(qiáng)各科室間的協(xié)調(diào)。截至2024年6月,，問題金額對賬完畢,。

二、關(guān)于未按合同約定接收固定資產(chǎn)問題

已完成整改,。一是學(xué)校要求各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,，責(zé)任部門加快辦理手續(xù)，工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校固定資產(chǎn)管理規(guī)定,；二是責(zé)任部門在內(nèi)部會(huì)議對相關(guān)科室監(jiān)管不到位提出嚴(yán)肅批評，要求完善工作制度并落實(shí)服務(wù)監(jiān)督管理,。截至2024年5月,，已完成相關(guān)固定資產(chǎn)登記入賬工作。

三、關(guān)于所屬市口腔醫(yī)院庫存物資賬實(shí)不符問題

已完成整改,。一是附屬口腔醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)保辦,、備查產(chǎn)品供應(yīng)商對全庫耗材進(jìn)行盤點(diǎn)核對；二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，對于有價(jià)格變動(dòng)耗材隨時(shí)通知醫(yī)保辦調(diào)整收費(fèi)系統(tǒng)實(shí)時(shí)調(diào)價(jià),；三是申請完善信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，庫存物資賦予唯一碼,，讓庫存物資能溯源,，相關(guān)庫存物資已補(bǔ)辦出庫登記。

四,、關(guān)于國有資產(chǎn)出租出借管理制度不完善問題

已完成整改,。一是聘請資產(chǎn)評估公司對學(xué)校2024年授權(quán)經(jīng)營的物業(yè)進(jìn)行價(jià)格評估，原經(jīng)營合同到期的資產(chǎn)通過公開招標(biāo)市場競價(jià)出讓方式進(jìn)行出租,；二是修訂《佛山大學(xué)國有資產(chǎn)出租出借管理辦法（試行）》,。

五、關(guān)于個(gè)別貴重儀器設(shè)備購入前沒有進(jìn)行可行性論證,，部分貴重儀器設(shè)備未對實(shí)際使用情況進(jìn)行如實(shí)登記問題

已完成整改,。一是學(xué)校在《教學(xué)科研儀器設(shè)備管理辦法》中規(guī)定所有10萬元及以上貴重儀器設(shè)備采購前均需進(jìn)行可行性論證，并在采購流程中明確,；二是責(zé)任部門召開多次專項(xiàng)會(huì)議,，要求師生使用儀器時(shí)需登記，并對央行貼息貸款項(xiàng)目采購設(shè)備進(jìn)行使用登記情況專項(xiàng)檢查,；三是發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大型儀器設(shè)備開放共享管理的通知》,，修訂《佛山大學(xué)實(shí)驗(yàn)室工作考評實(shí)施辦法》，強(qiáng)調(diào)貴重儀器設(shè)備使用登記,，強(qiáng)化大型儀器的管理,。