佛山大學(xué)對2023年度審計查出問題 整改情況的報告

發(fā)表時間：2024-12-31

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，2023年9月至11月，省審計廳對我校主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了審計。對審計指出的問題，我校逐條進行梳理，分析原因，研究部署整改工作。現(xiàn)將審計查出問題的整改情況公告如下：

一、關(guān)于銀行存款長期未按規(guī)定及時對賬問題

已完成整改。學(xué)校要求責(zé)任部門召開內(nèi)部會議對問題進行深入分析，梳理問題及原因。制定整改方案，梳理工作流程，明確工作人員各流程工作職責(zé)，加強各科室間的協(xié)調(diào)。截至2024年6月，問題金額對賬完畢。

二、關(guān)于未按合同約定接收固定資產(chǎn)問題

已完成整改。一是學(xué)校要求各部門加強協(xié)調(diào)溝通，責(zé)任部門加快辦理手續(xù)，工作人員加強學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行學(xué)校固定資產(chǎn)管理規(guī)定；二是責(zé)任部門在內(nèi)部會議對相關(guān)科室監(jiān)管不到位提出嚴(yán)肅批評，要求完善工作制度并落實服務(wù)監(jiān)督管理。截至2024年5月，已完成相關(guān)固定資產(chǎn)登記入賬工作。

三、關(guān)于所屬市口腔醫(yī)院庫存物資賬實不符問題

已完成整改。一是附屬口腔醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)保辦、備查產(chǎn)品供應(yīng)商對全庫耗材進行盤點核對；二是加強溝通協(xié)調(diào)，對于有價格變動耗材隨時通知醫(yī)保辦調(diào)整收費系統(tǒng)實時調(diào)價；三是申請完善信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，庫存物資賦予唯一碼，讓庫存物資能溯源，相關(guān)庫存物資已補辦出庫登記。

四、關(guān)于國有資產(chǎn)出租出借管理制度不完善問題

已完成整改。一是聘請資產(chǎn)評估公司對學(xué)校2024年授權(quán)經(jīng)營的物業(yè)進行價格評估，原經(jīng)營合同到期的資產(chǎn)通過公開招標(biāo)市場競價出讓方式進行出租；二是修訂《佛山大學(xué)國有資產(chǎn)出租出借管理辦法（試行）》。

五、關(guān)于個別貴重儀器設(shè)備購入前沒有進行可行性論證，部分貴重儀器設(shè)備未對實際使用情況進行如實登記問題

已完成整改。一是學(xué)校在《教學(xué)科研儀器設(shè)備管理辦法》中規(guī)定所有10萬元及以上貴重儀器設(shè)備采購前均需進行可行性論證，并在采購流程中明確；二是責(zé)任部門召開多次專項會議，要求師生使用儀器時需登記，并對央行貼息貸款項目采購設(shè)備進行使用登記情況專項檢查；三是發(fā)布《關(guān)于進一步加強大型儀器設(shè)備開放共享管理的通知》，修訂《佛山大學(xué)實驗室工作考評實施辦法》，強調(diào)貴重儀器設(shè)備使用登記，強化大型儀器的管理。